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无缚之翼发表于 2012-10-31 17:57 | 只看该作者

汇算清缴时，成本（原材料）调增具体在哪一栏填数据？

公司收到货物了，款也付了，当时挂的应付账款借方（没挂在预付账款借方），分录是这样的：
借：应付账款 45000
贷：银行存款 45000
由于其他原因，对方单位不开票我们了，挂账几年，现在我想处理这笔账，你们看对吗？
借：原材料 45000
贷：应付账款 45000
2、然后在汇算清缴时调增，请问具体是在“纳税调整项目明细表”里的哪一栏填呢？谢谢
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普通会员发表于 2012-10-31 18:01 | 只看该作者
1、你做的分录没有问题。
2、填写在“纳税调整项目明细表”中 二、扣除类调整项目下 20.“其他”栏中。

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